Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets førstebehandling af Budget 2011

Opgaven med at udarbejde Hjørring Kommunes budget for 2011 og de efterfølgende tre budgetoverslagsår - frem til 2014 - er i år en meget vanskelig opgave.

Udefrakommende årsager, som vi i Byrådet ikke har haft indflydelse på, bærer en stor del af skylden for kommunens nuværende økonomiske problemer. Eksempelvis:

• Nulvækst i kommunerne i 2011. I KL aftalen for 2011 er der forudsat økonomisk nulvækst for kommunerne under ét i 2011. Det er første gang i nyere tid, at kommunerne ikke får mulighed for at indfri borgernes ønsker om øget service.
• Forudsætning om faldende befolkning i 2011. I statsgarantien for 2011 er det af staten forudsat, at Hjørring Kommune falder med ca. 300 borgere. Dette medfører, at Hjørring Kommunes tilskud og udligning falder med 15 mio. kr. fra 2010 til 2011.
• Demografisk udgiftspres. Hjørring Kommunes befolkningssammen-sætning ændrer sig over tid. Der bliver bl.a. flere ældre og handicappede. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har beregnet, at der på dette udvalgsområde er en opdrift i udgifterne for 2011 på godt 36 mio. kr.
• Lånepuljer og tilskud fra kvalitetsfonden. I 2011 er kommunens muligheder for at lånefinansiere anlægsudgifter betydelig dårligere end i 2010, og tilskuddet fra kvalitetsfonden er blevet halveret fra 48 mio. kr. i 2010 til 24 mio. kr. i 2011. Regeringen ønsker at dæmpe anlægsniveauet i kommunerne i 2011 grundet nuværende årlige budgetunderskud på omkring 100 mia. kr. i den offentlige sektor. Derfor beskærer de anlægstilskud og lånemuligheder til kommunerne i 2011.
• Finanskrise – konjunkturer. Tidligere havde Hjørring Kommune store nettoindtægter ved køb/salg af jord til bolig- og erhvervsformål. Med den nuværende konjunktursituation er det ikke realistisk i 2011 at budgettere med så store nettoindtægter fra jordkontoen.

For at mindske sparekravene i Budget 2011 mest muligt ansøgte et enigt byråd Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at hæve udskrivningsprocenten for 2011 med 0,2 pct. point. Gennem stigningen ville vi få 16 mio. kr. i 2011 og i årerne fremover. Hjørring Kommune er IKKE blandt de 12 kommuner, der får lov til at hæve skatten i 2011 uden sanktioner.

Min personlige holdning er, at vi derfor ikke hæver skatten i 2010, da en sanktion på 75% - til 12 mio. kr. – er helt urimelig at skulle betale i sanktion.

Der er for mig ingen tvivl om, at ministeriets afslag forværrer vores økonomiske ståsted for Budget 2011, og skader muligheden for at holde det nuværende serviceniveau.

Omlægger vi kommunelån, får vi i 2011 frigjort 12 mio. kr., derpå 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014. Renteniveauet stiger ikke ved omlægningen, men går fra kvartårlig til årlig afdragsbetaling og forlænger løbetid på lån. Dette drøfter vi i Forhandlings-gruppen på fredag.

Det er min vurdering, at byrådet skal øge indtægter og finde besparelser på 50 – 60 mio. kr, i forhold til det hidtidige budgetmateriale for 2011 - en nødvendighed for et ansvarligt budget.

Besparelseskravene kan virke overraskende, da der i den hidtidige hovedoversigt til byrådets førstebehandling er budgetteret med et overskud på 20 mio. kr. Her er der dog ikke indarbejdet udgiftspres fra 2010 til 2011 på omkring 40-50 mio., som byrådet skal forholde sig til i Budget 2011.

Selv om vi politikere mindsker besparelserne i 2011 mest muligt, vil mange borgere desværre opleve, at det bliver sværere at imødekomme berettigede ønsker til det kommunale serviceniveau.

Eksempelvis på skoleområdet, hvor der formentlig sker ændringer, vil mange vurdere disse som en urimelig ændring af kommunens opgaver inden for undervisningsområdet.

Kommunen har nedsat en Forhandlingsgruppe, så vi når det bedst mulige budget for 2011. Her er alle Byrådets grupper repræsenteret, hvor arbejdet hidtil er forgået meget konstruktivt. Derfor ser jeg frem til de planlagte drøftelser i de kommende dage, så vi forhåbentlig får en bred aftale om budgettet. Den brede aftale kræver, at vi alle, på grund af kommunens økonomiske situation, accepterer budgetreduktioner, som vi egentlig ikke ønsker gennemført. Personligt giver jeg tilsagn om ikke på forhånd at udelukke noget – alt er til overvejelse og til debat de kommende dage.

Jævnfør den fastsatte tidsplan skal ændringsforslag til Budget 2011 fremsendes senest tirsdag den 28. september 2010. Jeg både håber og tror, at vi kan fremsætte de nødvendige forslag i bred enighed.

Andenbehandlingen af budgettet foregår den 13. oktober 2010.